Le budget 2016

Le budget 2016 de Val Parisis, voté par le conseil communautaire en mars 2016, traduit les orientations et les politiques souhaitées par les élus. Il prévoit et autorise les dépenses et recettes de la Communauté d'agglomération.

A travers ce budget, le nouvel établissement public pourra ainsi poursuivre les projets engagés par les agglomérations du Parisis et de Val-et-Forêt, tout en permettant d'impulser une nouvelle politique commune sur l’ensemble du territoire.

Les principales orientations et projets 2016 sont les suivants :

• Mise en place d’une Dotation de Solidarité Communautaire pour l’ensemble des communes membres,
• Amélioration des transports avec le développement des lignes de bus et la mise en accessibilité des arrêts,
• Déploiement de la vidéo protection.

Les principales ressources

• Recettes de fonctionnement : impôts et taxes, dotation globale de fonctionnement (DGF), autres dotations et participations
• Recettes d'investissement : fonds de compensation de la TVA (FCTVA), subventions d'investissement, emprunts

Principales dépenses

• Dépenses de fonctionnement
• Dépenses d'investissement

L’équilibre du BP 2016 se définit comme suit :

Recettes réelles de fonctionnement : les impôts et taxes

Recettes réelles d’investissement (hors emprunt)

Subventions d’investissement : 2 812 000 €

dont :

• Subventions pour les travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus : 1 805 000 €
• Subventions pour les aires d'accueil des gens du voyage : 275 000 €

Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) : 2 960 000 €
Il correspond à la compensation par l'Etat de la TVA acquittée sur les investissements sur la base d'un taux forfaitaire.

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Principales dépenses de fonctionnement

Le montant des charges de personnel s'élève à 13 631 000 €.

Dépenses réelles d’investissement

• Mise en accessibilité des arrêts bus du territoire et mise en place d’abribus (2 850 000 €)
• Etudes pré-opérationnelles de création et concours d’architectes de la ZAC des Beauregards à Herblay (350 000 €)
• Construction de l’aire d’accueil de Pierrelaye-Beauchamp (1 711 000 €)
• Les centres aquatiques :
  • Réhabilitation de la piscine de Sannois (1 000 000 €),
  • Réhabilitation de la piscine de Montigny (500 000 €),
  • Fin des paiements des constructions à Cormeilles, Herblay et Pierrelaye (490 000 €).
• Soutien à la production de logements (2 061 000 €)
• L’éclairage public (1 560 000 €)
• La vidéo protection (1 419 000 €)
• Les travaux de voiries :
  • Rue Gabriel Péri à Cormeilles (900 000 €),
  • Giratoire Rhin et Danube à Franconville (842 000 €),
  • Rue Jacques Prévert à Saint-Leu-La-Forêt (550 000 €),
  • Rue Lavoisier à Herblay (320 000 €),
  • Rue des Bouquinvilles à Eaubonne (306 000 €),
  • Rue M. Berthelot à Eaubonne (260 000 €),
  • Boulevard Pasteur, rue du Chêne et rue du 18 juin à Ermont (217 000 €),
  • Chaussée Jules César (182 000 €),
  • Rue Pierre Brossolette et rue Marcel Clerc au Plessis-Bouchard (181 000 €),
  • Rue du professeur Dastre à Ermont (145 000 €).

Outre le budget principal, l'agglomération gère également les 4 budgets annexes suivants :

• Le budget annexe pour l'assainissement
• Le budget annexe de la ZAC du quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne
• Le budget annexe de la ZAC des Epineaux à Frépillon
• Le budget annexe de la ZAC du Bois Servais au Plessis-Bouchard

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